發布日期：2025-06-17 14:55
來源：本網
發布機構：博羅縣住房和城鄉建設局
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根據《中共廣東省委機構編制委員會關于印發<博羅縣機構改革方案>的通知》（粵機編發〔2019〕64號）精神，2019年12月31日，原博羅縣房產管理局并入博羅縣住房和城鄉建設局，因賬務合并需求，近期辦公室（財務）對歷年來長期掛賬的往來款進行了清理，并將歷年來長期掛賬原因的往來款請示黨組會議討論調整。經局第十四次黨組會議研究，同意將1989年至2010年，共9項，合計347245.9元，長期掛賬的往來款進行賬務清理（具體明細詳見附表）。現將有關情況公示。
公示期：2025年6月17日至2025年8月17日
如有異議，請于公示期內通過電話、書面等方式向辦公室（財務）反映。
聯系電話：0752-6732761
電子郵箱：zjj6639133@boluo.gov.cn
博羅縣住房和城鄉建設局
2025年6月17日
附表：原房管歷年掛賬明細
| 根據粵機編發[2019]64號文件，中共廣東省委機構編制委員會關于印發《博羅縣機構改革方案》的通知，原博羅縣房產管理局合并至博羅縣住房和城鄉建設局，因賬務合并需求，近期財務組對歷年來長期掛賬的往來款進行清理，并將歷年來長期掛賬原因的往來款請示黨組會議討論調整，明細如下： |
| 序號 | 往來款項情況 | 長期掛賬原因 | 上單位黨組會議由財務部門匯報，提出的處理意見建議 | 2025年5月29日博羅縣住房和城鄉建設局黨組會議決定賬務處理辦法 | 備注 |
| 核算科目 | 往來款項性質 | 金額 | 掛賬時間 |
| 1 | 其他應收款 | 應收羅浮山玻璃廠房租 | 2,616.00 | 1993年4月 | 應收1990年7月-1991年2月房租 | 經核查，該公司已吊銷，按照會計相關制度，費用化賬務處理，由黨組會議研究決定 | 研究同意做壞賬處理 |
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| 2 | 其他應收款 | 訴訟費 | 12,170.00 | 1989年12月 | 1989年至1993年間支付的房屋糾紛訴訟費 | 費用化賬務處理，由黨組會議研究決定 | 研究同意轉為費用支出 |
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| 3 | 其他應收款 | 規劃局工程保證金 | 3,000.00 | 1992年7月 | 工程保證金 | 由于機構改革原規劃局已并入住建局，經核查住建局無掛賬記錄，建議費用化賬務處理，由黨組會議研究決定 | 研究同意轉為費用支出 |
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| 4 | 其他應收款 | 基建賬貸款利息 | 153,440.00 | 1997年9月 | 支付基建賬貸款利息，1997年期間，房管局會計核算分為基建賬和經費賬，實際為單位費用支出 | 調整為費用支出，由黨組會議研究決定 | 研究同意轉為費用支出 |
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| 5 | 其他應收款 | 應收回代各房管所上繳財政契稅 | 48,888.41 | 2010年2月 | 代各房管所上繳財政契稅，機構改革，各房管所已經撤并當地鎮政府，代繳的契稅款無法收回 | 調整為費用支出，由黨組會議研究決定 | 研究同意轉為費用支出 | 機構改革前，各房管所的經費也是由原房產管理局撥入 |
| 6 | 其他應收款 | 代墊付職工個人承擔部分體檢費 | 7,054.09 | 歷年累計 | 鑫沅白蟻公司代扣職工個人超出體檢費未繳回行政賬 | 調整為費用支出，由黨組會議研究決定 | 研究同意轉為費用支出 | 機構改革前，原博羅縣房產管理局全局干部職工分別在博羅縣鑫沅白蟻防治公司、博羅縣實業發展公司、博羅縣房產交易中心發放工資津貼等，經費由原房產管理局撥入 |
| 小計 | 其他應收款 |
| 227,168.50 |
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| 1 | 其他應付款 | 基建賬解困房利息 | 54,000.00 | 1998年3月 | 建設局還借款30萬元（1996年8月-1997年11月）的利息 | 與其他應付款-基建賬合并，由黨組會議研究決定 | 研究同意與其他應付款-基建賬合并 |
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| 2 | 其他應付款 | 水廠保證金 | 4,000.00 | 1998年7月 | 結轉太湖解困房用水押金（收回基建用水保證金）自來水公司退回的 | 與其他應付款-基建賬合并，由黨組會議研究決定 | 研究同意與其他應付款-基建賬合并 |
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| 小 計 |
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| 58,000.00 |
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| 1 | 預收賬款 | 建設局（商品房預售監管費） | 62,077.40 | 2002年7月 | 收到開發商品房預售監管服務費，支付建設局后結余 | 轉為收入，由黨組會議研究決定 | 研究同意轉為收入 |
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| 小計 |
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| 62,077.40 |
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粵公網安備 44132202100104號