博羅縣廣播電視臺部門決算

（2016年度）

目       錄

第一部分  博羅縣廣播電視臺概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   博羅縣廣播電視臺2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   博羅縣廣播電視臺2016年年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  博羅縣廣播電視臺概況

（一）部門主要職責

博羅縣廣播電視臺為縣委宣傳部領導下的正科級事業單位，接受縣文化廣電新聞出版局的行業管理,主要職責包括:

1、貫徹執行黨和國家有關廣播電視方針政策、法律法規；堅持正確的輿論導向，根據縣委、縣政府的中心工作，制定廣播電視的宣傳計劃，扎實做好各項宣傳工作，充分發揮黨委、政府的喉舌功能作用。

2、采編制作廣播電視節目。做好各類廣播電視節目采訪、編輯、制作、發射、播出任務，負責做好中央、省、市有關廣播電視節目的轉播及傳輸覆蓋工作。負責中央、省無線廣播在博羅的覆蓋、轉播工作，負責博羅無線廣播電視覆蓋的規劃、建設和管理工作。

3、充分利用頻道（頻率）和品牌資源，開拓互聯網、微信、微博、客戶端等新媒體業務，加強頻道的整體策劃、設計、包裝、推廣以及經營工作，把博羅廣播電視臺打造成全媒體業務模式的權威信息發布機構，促進廣播電視事業發展。

4、負責全縣廣播電視廣告管理經營工作。

5、負責全臺工作人員的思想、作風、業務和職業道德教育，提高全體從業人員的思想素質和業務技能。

6、承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

廣播電視臺為縣委宣傳部管理的正科級公益二類事業單位，沒有屬下單位，內設十個正股級機構。內設機構包括：辦公室、人事財務部、技術管理部、經營管理部、總編室、新聞部、電視節目部、廣播節目部、電視播出部、新媒體部。

第二部分   博羅縣廣播電視臺2015年部門決算表

各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

博羅縣廣播電視臺2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

博羅縣廣播電視臺2016年度總收入1844.13萬元，全部為財政撥款收入，其中基本支出經費1736.98萬元,專項支出經費107.15萬元，收入比上年度決算減少了7204.7萬元，主要原因如下:

1、收入減少主要是我臺從2015年1月1日起將網絡資產所有權轉入省廣電網絡公司作為投資,廣電網絡業務收入（主要是有線電視收入）全部轉入網絡公司，非稅收入(廣電網絡收入)減少。

2、網絡資產重組在2015年度完成，實際收到出售網絡資產收入7175.57萬元，2015年度增加了專項收入,2016年沒有該項款項。

（二）年度支出總體情況

博羅縣廣播電視臺2016年度總支出1844.13萬元,全部為一般公共服務（類）支出，其中基本支出經費1736.98萬元,專項支出經費107.15萬元，比上年度決算減少了7204.7萬元，減少了79.62%，主要原因包括：

1、基本支出增加了40.32萬元,主要是2016年事業單位工資改革增加了職工福利支出。

3、專項支出減少了7204.7萬元,網絡資產重組在2015年度完成，2015年共支出投資專項經費支出(對省廣電網絡公司投資)7175.57萬元，而在2016年度沒有該項支出。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

博羅縣廣播電視臺2016年度財政撥款收入合計1844.13萬元。全部為一般公共預算財政撥款收入，比年初預算減少290.72萬元，減少了13.61%；主要原因是由于改革后續一些經費事項還沒完善,造成非稅收入撥款比預算減少。

（二）2016年度財政撥款支出說明

博羅縣廣播電視臺2015年度財政撥款支出合計1844.13萬元。全部為一般公共預算財政撥款支出，比年初預算數減少290.72萬元，減少了13.61%；主要原因是首先是2016年度全年獎金和第十三月工資實際發放時進行了減少調整;其次是由于改革后續一些經費事項還沒完善,造成非稅收入撥款比預算減少，從而減少了預算中一些節目活動經費和頻道影視片購置費,以及項目經費中一部分設備購置項目和購置款推延到2017年度實施。

政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

分功能科目看，文化體育與傳媒支出1503.28萬元，主要用于行政運行1260.68萬元,一般行政事務9.6萬元,電視200.0萬元、電影27.0萬元和其他廣播影視支出6.0萬元；社會保障和就業支出264.43萬元,全部為事業單位離退休費支出;醫療衛生和計劃生育支出76.42萬元,主要用于計劃生育服務13.92萬元,事業單位醫療62.65萬元。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

博羅縣廣播電視臺2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為13.8萬元，完成預算51.12萬元的26.99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為12.76萬元，完成預算27萬元的47.25 %；公務接待費支出決算為0.52萬元，完成預算4.12

萬元的12.62%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。同時預算中購置車輛20萬元,由于審批無法通過而沒有購置,以及我臺不斷加強車輛管理節約費用的成果。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少4.04萬元，下降22.64%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.24萬元，下降23.76%；公務接待費支出決算減少0.35萬元，下降40.22%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因:認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制接待費開支，所以比上年度較大減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占0 %；公務用車購置及運行維護費支出12.76萬元，占92.46%；公務接待費支出0.52萬元，占7.54%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出12.76萬元，全部為公務用車運行及維護支出。單位使用車輛為6輛，主要用于新聞采訪、廣告經營業務和一般行政事務使用。

3.公務接待費支出0.52萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年全臺發生國內接待18次，接待人數共118人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本單位為二類事業單位，不屬于參公事業單位，所于本單位機關運行經費一般公共預算為0萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額270.05萬元，全部為政府貨物支出。供貨單位全部為中小企業。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛6輛，全部為一般公務用車。沒有單位價值50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目3個,共涉及資金186.9萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對“博羅縣廣播電視臺播控機房系統工程”項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出186.9萬元。從評價情況來看，該項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。保障我縣本地三個電視頻道(綜合頻道、經典頻道和黨建頻道)的高質量播放。提高單位自辦頻道質量,保證電視的安全播出. 提高廣播電視臺收視效果，充分發揮黨的喉舌作用。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。