博羅縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心2023年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　一、基本概況

　　1．主要職能

　　為博羅縣種植業(yè)、漁業(yè)服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。制定全縣農(nóng)漁業(yè)技術(shù)推廣計(jì)劃并組織實(shí)施推廣項(xiàng)目。

　　2．機(jī)構(gòu)情況

　　我部門(mén)內(nèi)設(shè)辦公室、植物保護(hù)部（縣植物有害生物防控所）、農(nóng)作與種子推廣部、土肥檢測(cè)與農(nóng)村能源部、水產(chǎn)技術(shù)推廣與科技信息培訓(xùn)部5個(gè)正股級(jí)建制機(jī)構(gòu)。按照部門(mén)決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門(mén)決算。

　　3．人員情況

　　核定事業(yè)編制81名, 設(shè)主任1名，副主任3名；正、副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)各5名。現(xiàn)有在職在編干部職工76人，擁有專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)人員63人，其中高級(jí)職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員14人、中級(jí)職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員21人、初級(jí)職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員28人，主要為農(nóng)學(xué)、植保、土肥、生化、畜牧、農(nóng)管、農(nóng)經(jīng)、檔案和計(jì)算機(jī)等專(zhuān)業(yè)。2019年以來(lái)，中心共引進(jìn)高層次人才1人，招聘專(zhuān)業(yè)化技術(shù)人才2人。

　　二、部門(mén)單位整體支出管理及使用情況

　　單位2023年度基本支出2186.55萬(wàn)元， 專(zhuān)項(xiàng)支出226.50萬(wàn)元。其中，基本支出中，2094.69萬(wàn)元用于人員運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（人員工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助），91.86萬(wàn)元用于運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)支行維護(hù)費(fèi)）；專(zhuān)項(xiàng)支出159.51萬(wàn)元用于《農(nóng)業(yè)發(fā)展與推廣項(xiàng)目》，46.99萬(wàn)元用于《2023年水果生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目》，20.00萬(wàn)元用于《2023年博羅縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣應(yīng)用項(xiàng)目》。

　　《農(nóng)業(yè)發(fā)展與推廣項(xiàng)目》資金投入及使用情況：一是2023年鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)，全年預(yù)算數(shù)70.00萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)20.67萬(wàn)，由于財(cái)政資金緊張，項(xiàng)目資金縮減。二是2023年優(yōu)新品種與先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)示范推廣 ，全年預(yù)算數(shù)79.00萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)61.51萬(wàn)元，由于財(cái)政資金緊張，項(xiàng)目資金縮減，。三是2023年農(nóng)作物病蟲(chóng)害綠色防控技術(shù)、專(zhuān)業(yè)統(tǒng)防統(tǒng)治推廣暨農(nóng)藥減量促糧食安全生產(chǎn)，全年預(yù)算數(shù)63.00萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)38.75萬(wàn)元，由于財(cái)政資金緊張，項(xiàng)目資金縮減。四是2023年博羅縣耕地質(zhì)量提升及化肥減量增效，全年預(yù)算數(shù)40.00萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)24.50萬(wàn)元，由于財(cái)政資金緊張，項(xiàng)目資金縮減。五是2023年水產(chǎn)養(yǎng)殖與檢疫，全年預(yù)算數(shù)14.00萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)12.34萬(wàn)元，由于財(cái)政資金緊張，項(xiàng)目資金縮減。六是農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)與人才素質(zhì)提升，全年預(yù)算數(shù)14.00萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)1.74萬(wàn)元，由于財(cái)政資金緊張，項(xiàng)目資金縮減。

　　《2023年水果生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目》資金投入及使用情況：一是打造及推廣水果品牌，二是創(chuàng)建水果標(biāo)準(zhǔn)示范園，三是水果技術(shù)培訓(xùn)。共計(jì)全年預(yù)算數(shù)70.00萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)46.99萬(wàn)元，由于財(cái)政資金緊張，項(xiàng)目資金縮減。

　　《2023年博羅縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣應(yīng)用項(xiàng)目》資金投入及使用情況：在全縣范圍建立3個(gè)以上的機(jī)械化技術(shù)示范點(diǎn)。通過(guò)宣傳推廣，提高我縣水稻育秧、秸稈處理，大豆收割，柑橘除草、防控病蟲(chóng)害等技術(shù)環(huán)節(jié)的機(jī)械化水平。共計(jì)全年預(yù)算數(shù)70.00萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)20.00萬(wàn)元，由于財(cái)政資金緊張，項(xiàng)目資金縮減。

　　三、部門(mén)單位專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

　　（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析：一是通過(guò)、采購(gòu)方式的變更、合同協(xié)議的簽訂、藥劑的分配等均經(jīng)過(guò)相關(guān)黨組、班子的會(huì)議討論，二是成立項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)指導(dǎo)專(zhuān)家組，明確工作任務(wù)和職責(zé)，負(fù)責(zé)示范區(qū)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)工作制定切實(shí)可行的技術(shù)實(shí)施方案。

　　（二）政策、項(xiàng)目實(shí)施情況分析：一是累計(jì)建立農(nóng)業(yè)良種良法示范基地20個(gè)，引進(jìn)水稻、花生等優(yōu)新農(nóng)作物品種26個(gè)，配套示范推廣再生稻種植、生態(tài)茶園、秸稈智能堆肥、葉面肥+無(wú)人機(jī)追肥及陸基桶循環(huán)水養(yǎng)殖等先進(jìn)適用技術(shù)24項(xiàng)，示范推廣輻射面積達(dá)14890畝次。二是全力鞏固撂荒地復(fù)耕復(fù)種成果，繼續(xù)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)絲苗米品種南晶香占和節(jié)水抗旱稻旱優(yōu)113共計(jì)8420斤，實(shí)現(xiàn)撂荒地復(fù)耕復(fù)種面積達(dá)2405畝。三是組建“農(nóng)技服務(wù)鄉(xiāng)村行輕騎兵”服務(wù)隊(duì)4個(gè)、科技特派員駐鎮(zhèn)幫扶服務(wù)隊(duì)2個(gè)、“糧食安全農(nóng)技先鋒崗”服務(wù)隊(duì)7個(gè)，開(kāi)展農(nóng)業(yè)科技下鄉(xiāng)、農(nóng)技培訓(xùn)及田間指導(dǎo)服務(wù)403場(chǎng)次，服務(wù)對(duì)象約3800人次，發(fā)放技術(shù)資料1645份。四是在深圳市福田區(qū)卓悅中心成功舉辦第六屆博羅縣“羅浮山荔枝”文化節(jié)暨優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品推介會(huì)，進(jìn)一步在粵港澳大灣區(qū)打響“羅浮山荔枝”區(qū)域公用品牌，實(shí)現(xiàn)博羅荔枝品牌產(chǎn)品“走出去”、大灣區(qū)優(yōu)質(zhì)消費(fèi)資源“引進(jìn)來(lái)”，全域拓寬我縣荔枝及其他農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)渠道，推動(dòng)我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展走在全省前列。五是發(fā)布《“二十四節(jié)氣”農(nóng)事指南》24期、《農(nóng)作物病蟲(chóng)情報(bào)》15期，完成水產(chǎn)養(yǎng)殖動(dòng)植物病情測(cè)報(bào)9期；制定編印《2023年博羅縣農(nóng)業(yè)主導(dǎo)品種和主推技術(shù)》《2023年博羅縣農(nóng)綜信息專(zhuān)報(bào)》12期。六是通過(guò)長(zhǎng)期調(diào)查研究完成了7份調(diào)研報(bào)告，《陸基桶循環(huán)水養(yǎng)殖現(xiàn)狀與發(fā)展前景》《水稻二化螟發(fā)生與防控》《博羅縣耕地質(zhì)量現(xiàn)狀及保護(hù)提升工作調(diào)研報(bào)告》《博羅縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化情況調(diào)研報(bào)告》《博羅縣油料作物生產(chǎn)情況調(diào)研報(bào)告》《博羅縣水稻生產(chǎn)配套先進(jìn)技術(shù)實(shí)施運(yùn)用推廣情況調(diào)研》《關(guān)于博羅縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調(diào)研報(bào)告》。七是積極開(kāi)展試驗(yàn)示范推廣工作，助力我縣鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（三）政策、項(xiàng)目效率性分析：圍繞項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成率，針對(duì)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況、預(yù)算執(zhí)行管理情況以及成果效益，項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)大部分基本完成。

　　（四）政策、項(xiàng)目效益性分析：一是完善重大病蟲(chóng)情監(jiān)測(cè)體系，科學(xué)布設(shè)監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)，建設(shè)病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)點(diǎn)（體系）5個(gè)，開(kāi)展農(nóng)作物病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)80次、出動(dòng)植保人員400人次，通過(guò)病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)把握重大病蟲(chóng)發(fā)生趨勢(shì)，明確重點(diǎn)防控對(duì)象、關(guān)鍵區(qū)域和最佳防治時(shí)間，科學(xué)指導(dǎo)防控，及時(shí)發(fā)布《農(nóng)作物病蟲(chóng)情報(bào)》15期，按時(shí)完成各級(jí)蟲(chóng)情系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送130期。二是實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量增效，通過(guò)補(bǔ)貼形式開(kāi)展捕食螨防控柑橘紅蜘蛛技術(shù)應(yīng)用推廣，服務(wù)柑桔種植大戶(hù)8戶(hù)，推廣應(yīng)用1940畝，每年有效減少殺螨劑的使用9次，降低柑橘紅蜘蛛防治成本，提高農(nóng)作物病蟲(chóng)害綠色防控覆蓋率；并監(jiān)測(cè)調(diào)查我縣種植業(yè)農(nóng)藥使用情況，以種植戶(hù)30戶(hù)為調(diào)查主體，記錄水稻、玉米等農(nóng)作物全年、全生育期所有用藥情況。三是加強(qiáng)農(nóng)區(qū)鼠害防控，采購(gòu)并發(fā)放滅鼠餌粒（0.01%溴敵隆）27250kg至各鎮(zhèn)街用于今年秋季及來(lái)年春季害鼠防控，有效降低害鼠對(duì)農(nóng)作物在田間及倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的危害。四是通過(guò)“線上+線下”技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)形式，線上推送農(nóng)作物病蟲(chóng)害綠色防控、科學(xué)安全用藥技術(shù)培訓(xùn)12期，線下開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)3場(chǎng)次，進(jìn)行農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防控“百千萬(wàn)工程”技術(shù)指導(dǎo)60場(chǎng)次，累計(jì)培訓(xùn)指導(dǎo)服務(wù)鎮(zhèn)、村農(nóng)技人員、種植大戶(hù)等330人次，確保防治技術(shù)到位率不低于90%，重大病蟲(chóng)害總體危害損失率少于5%。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　（一）流動(dòng)資產(chǎn)管理情況：2023年流動(dòng)資產(chǎn)年初余額合計(jì)405.11萬(wàn)元，年末余額合計(jì)394.87萬(wàn)元。

　　（二）固定資產(chǎn)管理情況：固定資產(chǎn)原值年初余額合計(jì)1148.82萬(wàn)元，年末余額合計(jì)1031.95萬(wàn)元；固定資產(chǎn)累計(jì)折舊年初余額合計(jì)577.56萬(wàn)元，年末余額合計(jì)598.11萬(wàn)元；固定資產(chǎn)凈值年初余額合計(jì)571.26萬(wàn)元，年末余額合計(jì)433.85萬(wàn)元。

　　五、部門(mén)單位整體支出績(jī)效情況

　　圍繞濟(jì)效益、效率性和有效性，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況、預(yù)算執(zhí)行管理情況以及成果效益等進(jìn)行自評(píng)得出自評(píng)總分95分。項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)大部分基本完成，部分沒(méi)完成原因是：由于財(cái)政資金緊張，項(xiàng)目資金縮減，預(yù)算執(zhí)行管理情況比較合理，成果效益比較理想。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　雖然2023年取得了一定的成績(jī)，但對(duì)照上級(jí)的工作要求及農(nóng)民群眾的期盼，當(dāng)前工作還存在一些短板和不足，主要體現(xiàn)在：一是農(nóng)技服務(wù)推廣效果不足。農(nóng)業(yè)服務(wù)推廣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)缺乏、農(nóng)技隊(duì)伍力量薄弱、農(nóng)技人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)不高，直接影響了農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作的效果。二是示范推廣良種良法與良機(jī)融合程度不夠。仍需不斷加強(qiáng)優(yōu)新的良種良法與先進(jìn)適用農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備聯(lián)系程度，以提高博羅糧食生產(chǎn)能力和單產(chǎn)水平，實(shí)現(xiàn)糧食產(chǎn)量穩(wěn)步提升的總目標(biāo)。三是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平較低。當(dāng)前我縣存在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條短、農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)缺乏、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力薄弱等現(xiàn)象，因此還需加大工作力度發(fā)展特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)、創(chuàng)建與推廣農(nóng)業(yè)品牌、延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。