第一部分 博羅縣觀音閣鎮(zhèn)人民政府預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
2018年預(yù)算組成單位共1個：博羅縣觀音閣鎮(zhèn)人民政府。其職能為：
1、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府會議和重大活動的準(zhǔn)備工作；
2、辦理省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府及有關(guān)部門發(fā)送鎮(zhèn)政府的公文；研究鎮(zhèn)政府各部門和各村委向鎮(zhèn)政府請示的事項，提出審核處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；
3、督促、檢查鎮(zhèn)政府各部門和各村委對省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府及有關(guān)部門決定事項及指示的貫徹執(zhí)行情況，并及時匯報；
4、承擔(dān)鎮(zhèn)政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實上級的指示；
5、承擔(dān)應(yīng)急管理工作，做好接處群眾上訪工作；
6、承擔(dān)縣人大、政協(xié)交鎮(zhèn)政府的有關(guān)建議、提案的辦理工作；
7、承擔(dān)組織或協(xié)助全鎮(zhèn)改革與發(fā)展重大問題的調(diào)查研究與決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見；起草鎮(zhèn)政府工作報告等重要文稿；
8、指導(dǎo)、監(jiān)督全鎮(zhèn)政府信息公開工作，并具體承辦鎮(zhèn)政府信息公開工作；承擔(dān)向縣政府辦公部門報送重要政務(wù)信息；
9、承擔(dān)鎮(zhèn)政府工作部門印鑒的制發(fā)、管理工作；
10、承擔(dān)鎮(zhèn)級機(jī)關(guān)后勤管理工作；
11、其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
博羅縣觀音閣鎮(zhèn)人民政府共有行政編制人數(shù)37名，事業(yè)編制47名，其中：參公管理人員4名，財政補(bǔ)助人員17名、自籌事業(yè)編制26名。離退休人員共21人。
本部共有公務(wù)用車共2輛，專業(yè)用車共0輛。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、加強(qiáng)調(diào)查研究，做好文稿起草、公文辦理等，當(dāng)好參謀助手；
2、強(qiáng)化全鎮(zhèn)年度目標(biāo)任務(wù)、重點工作、領(lǐng)導(dǎo)批示的跟蹤督辦，做好推動落實；
3、認(rèn)真辦理代表建議、委員提案和群眾來信；
4、加強(qiáng)應(yīng)急管理，做好應(yīng)急值守；
5、做好鎮(zhèn)人代、政府全體會、政府常務(wù)會等會務(wù)承辦服務(wù)工作；
6、做好各級領(lǐng)導(dǎo)來鎮(zhèn)調(diào)研、考察等重要活動等接待接洽工作；
7、規(guī)范機(jī)關(guān)辦公用房、出國出境、公務(wù)用車等管理；
8、深化政務(wù)公開，依法及時公開各類政府信息；
9、做好供水、供電、衛(wèi)生、安保、機(jī)關(guān)食堂等后勤保障，確保鎮(zhèn)政府大院安全運行；
10、牽頭推進(jìn)全鎮(zhèn)依法行政工作；
11、加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為；
12、嚴(yán)格審查切實加強(qiáng)規(guī)范性文件管理。
二、收入預(yù)算說明
博羅縣觀音閣鎮(zhèn)人民政府2018年預(yù)算收入1516.95萬元，其中：公共預(yù)算撥款1085.58萬元；財政專戶撥款0萬元，其他資金431.37萬元。
三、支出預(yù)算說明
博羅縣觀音閣鎮(zhèn)人民政府2018年預(yù)算支出1516.95萬元。其中：
基本支出1516.95萬元，占總支出的100%，比上年增加29%，增加原因為實有人員增加,主要用于人員經(jīng)費及經(jīng)常性公用經(jīng)費。
運轉(zhuǎn)性項目支出0萬元，與上年持平。
部門負(fù)責(zé)管理的事業(yè)發(fā)展性項目支出0萬元，與上年持平。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算支出說明
2018年預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計37.67萬元，較上年減少0.4萬元，減少1.05%，減少原因為節(jié)約開支。
其中：因公出國（境）支出0萬元，與上年持平；
公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年持平；
公務(wù)用車運行維護(hù)支出18.48萬元，較上年減少0.2萬元，減少原因為節(jié)約開支，部分外出辦事拼車出行或乘坐公交車。
公務(wù)接待費支出19.19萬元，較上年減少0.2萬元，減少原因為節(jié)約開支，減少了公務(wù)接待。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算353萬元，包括辦公費55萬元、手續(xù)費2萬元、水費13萬元、電費78萬元、郵電費48萬元、差旅費14萬元、會議費3萬元、培訓(xùn)費3萬元、公務(wù)接待19萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費18萬元、其他交通費用22萬元、其他商品和服務(wù)支出77萬元。
（二）政府采購情況：2018年無采購項目支出。
（三）預(yù)算績效目標(biāo)：將績效評價結(jié)果及時反饋給預(yù)算具體執(zhí)行單位，要求其根據(jù)績效評級結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增強(qiáng)支出責(zé)任；為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，優(yōu)化資源配置；將績效評價結(jié)果向同級人民政府報告，為政府決策提供參考，并作為實施行政問責(zé)的重要依據(jù)。逐步提高績效評價結(jié)果的透明度，將績效評價結(jié)果，尤其是一些社會關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點項目支出績效情況，依法向社會公開，接受社會監(jiān)督。
（四）專業(yè)名詞解釋：2018年部門預(yù)算沒有專業(yè)名詞。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
表一、收支總體情況表
表二、收入總體情況表
表三、支出總體情況表
表四、財政撥款收支總體情況表
表五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能分類）
表六、一般公共預(yù)算支出情況表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）
表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類）
表八、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算表
表九、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能分類）
表十、基本支出表
表十一、運轉(zhuǎn)性項目支出
觀音閣鎮(zhèn)人民政府
2018年3月15日
