第一部分博羅縣福田鎮人民政府預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
博羅縣福田鎮人民政府（部門）下設行政單位7個；事業單位10個，其中：參公事業單位1個、財政核撥事業單位5個、財政核補事業單位3個、經費自籌事業單位2個。
主要職能是：
l、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定。
2、制訂本鎮區域內的經濟和社會發展規劃，并組織實施。
3、以經濟建設為中心，加強農村基層組織建設和公共設施的建設與管理，強化機關干部作風，提高辦事效率，促進農村經濟發展。
4、貫徹執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
5、加強黨的建設，做好黨務工作；加強勤政、廉政建設；加強干部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”建設中的核心領導作用。
6、依法治鎮，強化社會治安綜合治理，做好本鎮區域內的信訪維穩工作，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。
7、管理本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育和財政、民政、統戰、僑務、物價、公安、司法、安全生產、計劃生育等各項行政工作。
8、制定本轄區精神文明和物質文明工作規則，抓好兩個文明建設。
9、組織進行資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理、推廣科學技術成果。
10、按照國家法律和法規，對行政區域內各行業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。
11、協調行政區域內各村、各行業、各經濟組織之間的關系；理順政府部門之間，政府同企業、事業和社會中介組織之間的關系。
12、指導村(居)民委員會工作，充分發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）人員、車輛構成
1、博羅縣福田鎮人民政府（部門）總編制人數106人，在職實有人數373人，其中在編人數93人。離退休人員20人，其中：離休1人、退休 19人。
2、博羅縣福田鎮人民政府共有公務用車共3輛，專業用車共8輛。
（三）預算年度的主要工作任務
1、加強調查研究，做好文稿起草、公文辦理等，當好參謀助手；
2、強化全鎮年度目標任務、重點工作、領導批示的跟蹤督辦，做好推動落實；
3、認真辦理代表建議、委員提案和群眾來信；
4、加強應急管理，做好應急值守；
5、做好鎮人代、政府全體會、政府常務會等會務承辦服務工作；
6、做好各級領導來鎮調研、考察等重要活動等接待接洽工作；
7、規范機關辦公用房、公務用車等管理；
8、深化政務公開，依法及時公開各類政府信息；
9、做好供水、供電、衛生、安保、機關食堂等后勤保障，確保鎮政府大院安全運行；
10、牽頭推進全鎮依法行政工作；
11、加強行政執法監督工作，規范行政執法行為；
12、嚴格審查切實加強規范性文件管理。
二、收入預算說明
博羅縣福田鎮人民政府（部門）2018年預算收入數為9213.03萬元，其中：公共預算撥款9213.03萬元。
三、支出預算說明
博羅縣福田鎮人民政府2018年預算支出9213.03萬元。其中：
基本支出3230.50萬元，占總支出的35.06%，比上年增加17.9%，增加原因為實有人員增加,主要用于人員經費及經常性公用經費。
運轉性項目支出5982.53萬元，占總支出的64.94%，比上年增加41.93%，增加主要用于聯和水庫灌區節水配套改造項目、農村生活污水處理設施建設、污水管網建設等基礎設施建設。
部門負責管理的事業發展性項目支出0萬元，與上年持平。
四、“三公”經費預算支出說明
2018年預算財政撥款“三公”經費支出合計56萬元，較上年減少6萬元，減少9.68%，減少原因為公務車輛減少1臺。
其中：因公出國（境）支出0萬元，與上年持平；
公務用車購置支出0萬元，與上年持平；
公務用車運行維護支出14萬元，較上年減少5萬元，減少原因公務車輛粵L2298使用年份已有12年，故障多、維修費用高，故已作資產處置。
公務接待費支出42萬元，較上年減少1萬元，經費減少原因：根據縣委縣政府有關厲行節約的要求，壓減公務接待支出。
其他需要說明的情況
(一) 機關運行經費一般公共預算576.75萬元，主要包括辦公費35萬元、印刷費10萬元、水費2.5萬元、電費150萬元、郵電費20萬元、會議費25萬元、維修（護）費24萬元、勞務費80萬元、培訓費4萬元、公務接接待費42萬元等預算支出。
（二）政府采購情況：2018年博羅縣福田鎮人民政府年度政府采購預算共計23萬元，主要用于辦公設備購置，本年內無大型設備需購置。
（三）預算績效目標：將績效評價結果及時反饋給預算具體執行單位，要求其根據績效評級結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增強支出責任；為安排以后年度預算的重要依據，優化資源配置；將績效評價結果向同級人民政府報告，為政府決策提供參考，并作為實施行政問責的重要依據。逐步提高績效評價結果的透明度，將績效評價結果，尤其是一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目支出績效情況，依法向社會公開，接受社會監督。
（四）專業名詞解釋：2018年部門預算沒有專業名詞。
第二部分 2018年部門預算表
表一、收支總體情況表
表二、收入總體情況表
表三、支出總體情況表
表四、財政撥款收支總體情況表
表五、一般公共預算支出情況表（功能分類）
表六、一般公共預算支出情況表（政府預算支出經濟分類）
表七、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類）
表八、一般公共預算安排的“三公”經費預算表
表九、政府性基金預算支出情況表（功能分類）
表十、基本支出表
表十一、運轉性項目支出
博羅縣福田鎮人民政府
